根据今年5月公司纪委推出并由公司党委发文的《云天化股份公司岗位风险控制（试行）办法》、《对中级管理高风险岗位实施风险控制的措施》的相关规定，经公司分管领导同意，监审部牵头组织了党委工作部、财务部、企管部参加的联合检查组，于12月4日至8日对工程部、设备部等13个部门（单位）的中管高风险岗位工作程序进行了检查。通过被检查单位自查、联合检查组询问和查看相关资料的方式，重点对被检查单位检查了风险岗位监督控制措施的落实情况和管理制度、管理程序的执行情况。
    这次检查是通过查看流程和制度，发现不健全的地方要求相关部门完善制度；通过检查风险岗位控制措施的落实情况，督相关部门落实监督控制措施；通过查看管理程序的执行情况，促进各部门按程序办事，避免随意性。
    从检查结果来看，多数被检查单位对本单位的风险岗位实施了检查监督。各单位采用了规范流程、员工自查、班组检查、领导抽查等方式对本单位的风险岗位实施检查监督。检查频率短的每月一次，长的半年一次不等。 从抽查的工作流程来看，被检查单位能够较好地执行公司的管理制度和部门的内部规定，能较好地按程序办事。各被检查单位发现公司或部门的规定有空白或不完善时，能积极完善本单位制度或向检查组提出完善公司相关制度的建议，反映出各被检查单位责任意识较强。本次检查活动得到了公司领导和相关职能部门的重视和大力支持，各被检查单位也给予了积极的配合，按照检查组要求，提供了大量的资料，使本次检查工作进行顺利。在检查中也发现一些问题，检查组已于近日对被检查单位的检查意见和存在问题的整改意见进行了反馈。
    本次对部分中管高风险岗位工作程序的检查，总的情况看是比较成功的，达到了预期的目的。从检查组成员单位的构成看，正好形成专业上的互补，且配合默契；从检查的内容设置上看，选择的检查内容都是涉及对人财物的管理，特别是对工程建设和物资采购的管理。通过检查，使检查组对被检查单位在管理上有了初步的了解，发现了一些管理上的疏漏，提出了一些规范管理方面的意见和建议，促进被检查单位完善并执行制度规定、注意管理细节，今后更加注意精细化的管理。
    这次检查,也存在准备不充分的问题，检查内容的设置上、检查表的设计上，应进一步完善。
                                        纪委办
                                     2006年12月18日